Förbereda butiker eller varor mottagna not (med prov)

Här redogör vi för förberedelserna för butiker eller varor mottagna noteringar!

I stora fabriker kommer det att finnas en separat avdelning för mottagande av varor. I mindre fabriker kan denna uppgift vara uppdragen till förvaringsinnehavaren. I båda fallen måste vården utövas vid tidpunkten för mottagandet av varor. Den som är ansvarig ska han få de ärenden som öppnas under hans tillsyn. Varje enskilt fall ska innehålla det som kallas förpackningslisten, som anger packarens namn och innehållet i fallet.

Innehållet bör jämföras med de som anges på förpackningen. Eventuella brister i brott eller läckage bör noteras och intimeras till leverantören. Det är vanligt att skicka paketet tillsammans med klagomålet. Den totala mängden varor som tas emot ska då jämföras med den kvantitet som nämns i respektive order. Eventuell bristvara bör noteras.

Om utbudet överstiger, ska överskottet hållas ifrån varandra och köparen ska kontaktas för att få reda på huruvida det ska hållas eller returneras till leverantören. Mottagna varor bör också testas för kvalitet. Ingenjören eller kemisten kan kallas för inspektionsändamål, men vissa varor måste testas i laboratoriet. I vilket fall som helst, om kvaliteten är defekt bör varorna inte godtas. De borde hållas åtskilda och leverantören bad om att ta bort dem.

Därefter bör en "Butiker mottagen notering" förberedas. Dess formulär anges nedan:

Om det finns en separat godtagande avdelning bör fyra kopior av noten utarbetas. En kopia kommer att behållas av mottagningsavdelningen, och tre kopior tillsammans med varorna kommer att skickas till förvaringsinnehavaren. Han kommer igen att kontrollera kvantiteten varor och jämföra den med den mängd som nämns i anteckningen. Han kommer att behålla varorna i den tilldelade behållaren, underteckna alla tre kopiorna, behålla en för sin rekord och skicka två av dem till kostnadsavdelningen.

Om varorna mottas av honom i första hand, kommer endast tre kopior att förberedas av honom - en kopia som behålls för hans skiva och två kopior ska skickas till Kostnadsavdelningen. Det bör noteras att mängden kolumner i butikerna mottagna noteringar lämnas tomma både av mottagningsavdelningen och förvaringsinnehavaren. Det är i Kostnadsavdelningen att dessa kolumner fylls.

Den första kolumnen under "Belopp" visar beloppet på fakturan som sänds av leverantören. I den andra kolumnen kommer de olika avgifter som ska läggas till kostnaden för varorna att matas in, och den tredje kolumnen visar summan. Det är beloppet i den totala kolumnen som visar totalkostnaden för de inköpta varorna och det är detta belopp som kommer att anges i butiksloggen.